AUXILIAR OPERATIVO DE CUENTAS MEDICAS

Propósito del cargo

Identificar y validar las facturas entregadas para producción, validando su recepción a fin de evitar reprocesos por error en el ingreso, con el fin de contribuir con el pago oportuno a los prestadores de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente

Formación complementaria

BACHILLER, TÉCNICO Y TECNÓLOGO EN CARRERAS ADMINISTRATIVAS, SALUD Y AFINES. 

Experiencia Laboral Específica

6 Meses Expericencia en digitación y manejo de base de datos.

Roles y Responsabilidades del cargo (A)

1. Anular y reportar oportunamente las facturas que presentan inconsistencias y que deben ser devueltas al prestador entregando a través de correo electrónico y en físico las facturas
2. Clasificar, validar y grabar facturas de los prestadores en el aplicativo correspondiente Organizando los documentos recibidos de acuerdo a los procedimientos establecidos, Clasificando la facturación, digitando en el sistema todas la información correspondiente a los códigos de los servicios prestados por los prestadores adscritos, Confirmando la correcta aprobación de las facturas en el sistema, entregando la producción diaria de facturas procesadas
3. Conocer y aplicar en la grabación la normatividad vigente que regula las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables de pago así como Conocer y aplicar los modelos de contratación, A través de la asistencia a sensiblizaciones,capacitaciones y consultan do la información en las diferentes fuentes establecidas por la organización
4. Cumplir con los indicadores de oportunidad y productividad establecidos por el área Siendo eficientes en el procesamiento de las cuentas
5. Reportar a la mesa de control la facturas que requieren ser auditadas por Controlaría, Odontología, Anestesia y laboratorio, entregando a través de correo electrónico y en físico las facturas
6. Reportar a la mesa de control las facturas aprobadas entregando a través de correo electrónico y en físico las facturas
7. Reportar oportunamente a la mesa de control, los problemas que presenta la factura enviando la descripción del problema a través del archivo definido por el área
8. Reportar oportunamente a la mesa de control, las facturas que presentan inconsistencias en la radicación enviando el reporte de las facturas en el archivo definido por el área
9. Validar que las facturas no presenten glosas injustificadas, Identificando en el aplicativo la información registrada, lo facturado por e l prestador y lo contratado entre las dos partes
10. Verificar la recepción adecuada de las facturas Validando la información registrada en el aplicativo Vs el físico